Постановление Администрации города Смоленска от 01.10.2015 N 2155-адм "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация культурно-досугового обслуживания населения в 2016 - 2018 годах"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2015 г. № 2155-адм
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В 2016 - 2018 ГОДАХ"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Смоленска от 22.04.2014 № 730-адм "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности", распоряжением Администрации города Смоленска от 09.06.2015 № 224-р/адм "Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ, подлежащих разработке, на 2016 год и последующие периоды", в целях совершенствования организации культурно-массовой работы в городе Смоленске, руководствуясь Уставом города Смоленска, Администрация города Смоленска постановляет:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Организация культурно-досугового обслуживания населения в 2016 - 2018 годах".
2. Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска (В.И. Абрамов) обеспечить финансирование ведомственной целевой программы "Организация культурно-досугового обслуживания населения в 2016 - 2018 годах" в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Смоленска на ее реализацию в период с 2016 по 2018 годы.
3. Управлению по инвестициям Администрации города Смоленска (Н.В. Казанцев) включить ведомственную целевую программу "Организация культурно-досугового обслуживания населения в 2016 - 2018 годах" в Реестр программ.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города - руководителя аппарата Администрации города Смоленска Соваренко В.А.
И.о. главы Администрации
города Смоленска
А.А.БОРИСОВ
Утверждена
постановлением
Администрации
города Смоленска
от 01.10.2015 № 2155-адм
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В 2016 - 2018 ГОДАХ"
Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной целевой программы
ведомственная целевая программа "Организация культурно-досугового обслуживания населения в 2016 - 2018 годах" (далее - Программа)
Основания для разработки Программы
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденные Верховным Советом Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- постановление Администрации города Смоленска от 22.04.2014 № 730-адм "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и проведения оценки их эффективности";
- решение 54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008 № 783 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Смоленске";
- распоряжение Администрации города Смоленска от 09.06.2015 № 224-р/адм "Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ, подлежащих разработке, на 2016 год и последующие периоды"
Координатор Программы
заместитель главы Администрации города - руководитель аппарата Администрации города Смоленска
Администратор Программы
Управление культуры и туризма Администрации города Смоленска
Соисполнитель (соисполнители) Программы
муниципальные бюджетные учреждения культуры:
Дом культуры "Шарм" города Смоленска, "Дом культуры "Сортировка" г. Смоленска, Дом культуры микрорайона Гнездово города Смоленска, "Дом культуры" пос. Миловидово, "Центр культуры", "Культурный центр "Заднепровье" г. Смоленска, "Смоленский камерный театр", "Планетарий" города Смоленска, "Центральный парк культуры и отдыха "Лопатинский сад" города Смоленска
Обоснование необходимости разработки
в настоящее время существует ряд проблем в сфере культуры. Одна из них - состояние материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры. Кроме этого, многие учреждения размещены в помещениях, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, не отвечающих современным требованиям. Мероприятия по проведению ремонтных работ и техническому оснащению залов позволят сделать муниципальные бюджетные учреждения культуры конкурентоспособными, создать благоприятные и комфортные условия для профессионального роста и поддержки талантливых детей. Благодаря программным мероприятиям будет обеспечено творческое развитие жителей города Смоленска, организовано расширение форм и объемов участия населения в поддержке и развитии культуры.
Основные цели и задачи Программы
Основные цели реализации Программы - организация культурно-досугового обслуживания населения, реализация социально-культурного заказа населения в лице его основных демографических групп на высоком современном технологическом уровне путем поддержания и укрепления материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры.
Для достижения данной цели решаются следующие задачи Программы:
- пропаганда достижений в сфере театрального искусства путем внедрения современных методов и технологий, направленных на увеличение количества посетителей театра;
- расширение спектра услуг, предоставляемых населению домами и центрами культуры, достигаемое через систему развития и укрепления материально-технической базы объектов культуры;
- развитие познавательного астрономического интереса у населения, основанного на высоком современном технологическом уровне оборудования планетария.
Описание ожидаемых результатов реализации Программы
Выполнение программных мероприятий позволит увеличить:
- количество мероприятий, проведенных муниципальными бюджетными учреждениями культуры, специализирующимися на организации культурно-досугового обслуживания населения, с 5466 до 5515 ед.;
- количество бесплатных секций, кружков творческих коллективов с 280 до 285 ед.;
- количество коллективов, имеющих звания "Народный самодеятельный коллектив" и "Образцовый самодеятельный коллектив", с 21 до 22 ед.;
- количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы, с 3342 до 3390 чел.
Применение комплексного подхода за годы реализации мероприятий Программы позволит:
- привлечь большее количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, пользователей услуг муниципальных учреждений культуры;
- внедрить современные методы и технологии, отвечающие разнообразным потребностям посетителей;
- укрепить материально-технические базы муниципальных учреждений культуры;
- формировать нравственный и эстетический вкус населения посредством мировых достижений в области культуры и искусства;
- увеличить количество мероприятий, позволяющих реализовать творческие способности людей различных категорий, в том числе с ограниченными физическими возможностями
Целевые показатели (индикаторы)
- количество проведенных мероприятий;
- количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов;
- количество коллективов, имеющих звания "Народный самодеятельный коллектив" и "Образцовый самодеятельный коллектив";
- количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы
Сроки реализации Программы
2016 - 2018 годы
Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы (ресурсное обеспечение)
общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 264549,08 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 84893,20 тыс. рублей, из них бюджет города Смоленска - 58493,2 тыс. рублей, внебюджетные источники - 26400,0 тыс. рублей;
2017 год - 85702,80 тыс. рублей, из них бюджет города Смоленска - 59302,8 тыс. рублей, внебюджетные источники - 26400,0 тыс. рублей;
2018 год - 93953,08 тыс. рублей, из них бюджет города Смоленска - 67553,08 тыс. рублей, внебюджетные источники - 26400,0 тыс. рублей.
Источник финансирования Программы - средства бюджета города Смоленска и внебюджетные средства (средства от оказания платных услуг, спонсорская поддержка и иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации).
Описание системы управления реализацией Программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между координатором Программы, администратором Программы и соисполнителями
Координатор Программы осуществляет контроль за ходом разработки и реализации Программы, утверждает план-график Программы и результаты мониторинга ее выполнения.
Администратор Программы:
- разрабатывает Программу;
- формирует структуру Программы, а также перечень соисполнителей;
- организует реализацию Программы и несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации;
- формирует план-график Программы;
- осуществляет подготовку результатов мониторинга выполнения Программы и направляет их управлению по инвестициям Администрации города Смоленска;
- проводит оценку эффективности реализации Программы:
- готовит годовой отчет и предоставляет его управлению по инвестициям Администрации города Смоленска.
Соисполнители Программы:
- участвуют в разработке Программы в рамках своей компетенции;
- осуществляют реализацию мероприятий Программы;
- представляют администратору Программы в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, мониторинг выполнения плана-графика и в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, сведения для формирования годового отчета и проведения оценки эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы по годам в течение всего срока реализации Программы и после ее реализации
Увеличение количества мероприятий, проведенных муниципальными бюджетными учреждениями культуры, специализирующимися на организации культурно-досугового обслуживания населения:
2016 год - на 14 мероприятий;
2017 год - на 15 мероприятий;
2018 год - на 20 мероприятий.
Всего за 2016 - 2018 годы количество проведенных мероприятий увеличится на 49 мероприятий.
Увеличение количества бесплатных секций, кружков, творческих коллективов:
2016 год - на 1 ед.;
2017 год - на 1 ед.;
2018 год - на 3 ед.
Всего за 2016 - 2018 годы на 5 единиц увеличится количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов, на 1 единицу увеличится количество коллективов, имеющих звания "Народный самодеятельный коллектив" и "Образцовый самодеятельный коллектив"
Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ, ОСНОВНЫЕ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1.1. Общая характеристика сферы реализации Программы
В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности, привлекательности территории для проживания. Решение задач в области социально-экономического развития государства напрямую относится к учреждениям культуры, деятельность которых - одни из важных факторов не только для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, но и развития гражданского общества в целом.
В городе Смоленске деятельность по организации культурно-досугового обслуживания населения осуществляют следующие муниципальные бюджетные учреждения культуры: Дом культуры "Шарм" города Смоленска, "Дом культуры "Сортировка" г. Смоленска, Дом культуры микрорайона Гнездово города Смоленска, "Дом культуры пос. Миловидово", "Центр культуры", "Культурный центр "Заднепровье" г. Смоленска, "Смоленский камерный театр", "Планетарий" города Смоленска, "Центральный парк культуры и отдыха "Лопатинский сад" города Смоленска.
Муниципальные бюджетные учреждения культуры за последние годы накопили большой опыт в работе с детьми и юношеством, любительскими творческими объединениями, коллективами народного творчества, клубами по интересам, выявили основные потребности различных слоев населения в сфере культуры, а также проблемы, с которыми приходится сталкиваться в их реализации. При этом отмечается наличие активного спроса на услуги культуры в части организации досуга, проведения различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий, общегородских и народных праздников, концертов, фестивалей, игровых развлекательных программ, мероприятий, направленных на сохранение семейных традиций, других форм показа результатов творческой деятельности.
1.2. Обоснование необходимости разработки Программы
Разработка Программы вызвана необходимостью поддержки муниципальных бюджетных учреждений культуры, специализирующихся на организации культурно-досугового обслуживания населения. Их успешное развитие с внедрением современных методов и технологий напрямую связано с развитием культуры в обществе в целом. Ведь большую часть культурного досуга населения занимают именно учреждения культуры данной категории, привлекающие жителей города к массовым мероприятиям.
В настоящее время существует ряд проблем в сфере культуры. Одна из них - состояние материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры. Кроме этого, многие учреждения размещены в помещениях, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, не отвечающем современным требованиям. С начала эксплуатации отдельных зданий прошло более 30 - 50 лет. Мероприятия по капитальному ремонту зданий домов культуры, находящихся на территории города Смоленска, проведение ремонтных работ и техническое оснащение залов позволят создать благоприятные и комфортные условия для профессионального роста и поддержки талантливых детей. Благодаря программным мероприятиям будет обеспечено творческое развитие жителей города Смоленска.
Современное учреждение культуры не может сегодня ограничить свой сервис стандартным набором услуг, оно должно расширять его границы за счет освоения информационных и социально-культурных технологий, связывая свое развитие с народными традициями, самобытной культурой Смоленщины. Необходимо модернизировать сеть учреждений культуры, исходя из современных условий развития общества.
В настоящее время муниципальные бюджетные учреждения культуры являются наиболее посещаемыми объектами.
МБУК "Планетарий" города Смоленска
Количество проведенных мероприятий (ед.)
Количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов (ед.)
Количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы (чел.)
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2054
2008
-
-
-
-
МБУК "Центральный парк культуры и отдыха "Лопатинский сад"
города Смоленска
Количество проведенных мероприятий (ед.)
Количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов (ед.)
Количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы (чел.)
2013
2014
2013
2014
2013
2014
43
48
-
-
-
-
МБУК Дом культуры "Шарм" города Смоленска
Количество проведенных мероприятий (ед.)
Количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов (ед.)
Количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы (чел.)
2013
2014
2013
2014
2013
2014
658
695
49
46
1933
1964
МБУК "Дом культуры", пос. Миловидово
Количество проведенных мероприятий (ед.)
Количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов (ед.)
Количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы (чел.)
2013
2014
2013
2014
2013
2014
285
289
29
29
328
328
МБУК "Дом культуры "Сортировка" г. Смоленска
Количество проведенных мероприятий (ед.)
Количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов (ед.)
Количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы (чел.)
2013
2014
2013
2014
2013
2014
325
330
29
30
670
573
МБУК Дом культуры микрорайона Гнездово города Смоленска
Количество проведенных мероприятий (ед.)
Количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов (ед.)
Количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы (чел.)
2013
2014
2013
2014
2013
2014
1170
11 70
102
102
2284
2302
МБУК "Центр культуры"
Количество проведенных мероприятий (ед.)
Количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов (ед.)
Количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы (чел.)
2013
2014
2013
2014
2013
2014
486
475
32
35
1 134
1184
МБУК "Культурный центр "Заднепровье" г. Смоленска
Количество проведенных мероприятий (ед.)
Количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов (ед.)
Количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы (чел.)
2013
2014
2013
2014
2013
2014
329
301
44
38
529
551
МБУК "Смоленский камерный театр"
Количество проведенных мероприятий (ед.)
Количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов (ед.)
Количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы (чел.)
2013
2014
2013
2014
2013
2014
219
198
-
-
-
-
Необходимо сохранить стабильность и тенденцию увеличения количественных показателей деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры. На данный момент в некоторых учреждениях культуры наблюдается тенденция к снижению количественных показателей в связи с отсутствием оснащенных современным оборудованием сценических площадок. Также для сохранения положительной динамики развития культурно-досугового обслуживания населения необходимо улучшить качество предоставляемых услуг, внедряя новые социально-культурные технологии, требующие дополнительного финансирования из бюджета города.
Организация культурно-досугового обслуживания населения муниципальными бюджетными учреждениями культуры в 2016 - 2018 годах будет направлена на создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства города Смоленска, для разностороннего развития личности; воспитание гражданственности; формирование здорового образа жизни; сохранение культурных традиций Смоленщины; удовлетворение социокультурных потребностей; обеспечение свободного доступа к культурному досугу и отдыху жителей города Смоленска.
1.3. Основные цели и задачи Программы
Основные цели и задачи представлены в приложении № 1 к Программе.
1.4. Сроки реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться в течение 2016 - 2018 годов.
Раздел 2. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
План программных мероприятий представлен в приложении № 2 к Программе.
Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ (РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)
Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы (ресурсное обеспечение) представлено в приложении № 3 к Программе.
Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
4.1. Выполнение программных мероприятий позволит увеличить:
- количество мероприятий, проведенных муниципальными бюджетными учреждениями культуры, специализирующимися на организации культурно-досугового обслуживания населения, с 5466 до 5515 ед.;
- количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов с 280 до 285 ед.;
- количество коллективов, имеющих звания "Народный самодеятельный коллектив" и "Образцовый самодеятельный коллектив", с 21 до 22 ед.;
- количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы, с 3342 до 3390 чел.
Применение комплексного подхода за годы реализации мероприятий Программы позволит:
- привлечь большее количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, пользователей услуг муниципальных учреждений культуры;
- внедрить современные методы и технологии, отвечающие разнообразным потребностям посетителей;
- укрепить материально-технические базы муниципальных учреждений культуры;
- формировать нравственный и эстетический вкус населения посредством мировых достижений в области культуры и искусства;
- увеличить количество мероприятий, позволяющих реализовать творческие способности людей различных категорий, в том числе с ограниченными физическими возможностями.
4.2. Целевые показатели (индикаторы):
- количество проведенных мероприятий;
- количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов;
- количество коллективов, имеющих звания "Народный самодеятельный коллектив" и "Образцовый самодеятельный коллектив";
- количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы.
Раздел 5. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ,
ВКЛЮЧАЮЩЕЙ В СЕБЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
МЕЖДУ КООРДИНАТОРОМ ПРОГРАММЫ, АДМИНИСТРАТОРОМ
ПРОГРАММЫ И СОИСПОЛНИТЕЛЯМИ
5.1. Координатор Программы:
- осуществляет контроль за ходом разработки и реализации Программы;
- утверждает план-график Программы и результаты мониторинга ее выполнения.
5.2. Администратор Программы:
- разрабатывает Программу;
- формирует структуру Программы, а также перечень соисполнителей;
- организует реализацию Программы и несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации;
- формирует план-график Программы;
- осуществляет подготовку результатов мониторинга выполнения Программы и направляет их управлению по инвестициям Администрации города Смоленска;
- проводит оценку эффективности реализации Программы;
- готовит годовой отчет и предоставляет его управлению по инвестициям Администрации города Смоленска.
5.3. Соисполнители Программы:
- участвуют в разработке Программы в рамках своей компетенции;
- осуществляют реализацию мероприятий Программы;
- представляют администратору Программы в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, мониторинг выполнения плана-графика и в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, сведения для формирования годового отчета и проведения оценки эффективности реализации Программы.
Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основании выполнения показателей степени достижения целей и решения задач Программы, эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы.
По итогам реализации программы ожидается увеличение количества мероприятий, проведенных муниципальными бюджетными учреждениями культуры, специализирующимися на организации культурно-досугового обслуживания населения:
2016 год - на 14 мероприятий;
2017 год - на 15 мероприятий;
2018 год - на 20 мероприятий.
Всего за 2016 - 2018 годы количество проведенных мероприятий увеличится на 49 мероприятий.
Увеличение количества бесплатных секций, кружков, творческих коллективов:
2016 год - на 1 ед.;
2017 год - на 1 ед.;
2018 год - на 3 ед.
Всего за 2016 - 2018 годы на 5 единиц увеличится количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов, на 1 единицу увеличится количество коллективов, имеющих звания "Народный самодеятельный коллектив" и "Образцовый самодеятельный коллектив".
Приложение № 1
к Программе
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение показателя
Планируемое значение показателей
Ожидаемые конечные результаты по итогам выполнения Программы
до начала реализации Программы (по состоянию на 01.01.2015)
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Цели. Организация культурно-досугового обслуживания населения, реализация социально-культурного заказа населения в лице его основных демографических групп на высоком современном технологическом уровне путем поддержки и укрепления материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры
1.
Задача 1. Пропаганда достижений в сфере театрального искусства путем внедрения современных методов и технологий, направленных на увеличение количества посетителей театра
Количество проведенных мероприятий
ед.
198
200
205
210
210
2.
Задача 2. Расширение спектра услуг, предоставляемых населению домами и центрами культуры, достигаемое через систему развития и укрепления материально-технической базы объектов культуры
2.1.
Количество проведенных мероприятий
ед.
3260
3265
3270
3280
3280
2.2.
Количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов
ед.
280
281
282
285
285
2.3.
Количество коллективов, имеющих звания "Народный самодеятельный коллектив" и "Образцовый самодеятельный коллектив"
ед.
21
21
22
22
22
2.4.
Количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы
чел.
3342
3342
3360
3390
3390
3.
Задача 3. Развитие познавательного астрономического интереса у населения, основанного на высоком современном технологическом уровне оборудования планетария
Количество проведенных мероприятий
ед.
2008
2015
2020
2025
2025
Приложение № 2
к Программе
ПЛАН
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия
Исполнитель
Источники финансирования
Сроки реализации
Объем финансирования (тыс. руб.)
всего
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I.
Цели - организация культурно-досугового обслуживания населения, реализация социально-культурного заказа населения в лице его основных демографических групп на высоком современном технологическом уровне путем поддержания и укрепления материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры
1.
Задача 1. Пропаганда достижений в сфере театрального искусства путем внедрения современных методов и технологий, направленных на увеличение количества посетителей театра
Организация обеспечения культурно-досугового обслуживания населения театром (в том числе оплата труда и начисления на оплату труда, приобретение расходных материалов, коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имущества, общехозяйственные нужды)
МБУК "Смоленский камерный театр"
городской бюджет,
39605,72
12731,6
12797,2
14076,92
в том числе:
муниципальное задание;
2016 - 2018 гг.
37435,72
12031,6
12097,2
13306,92
иные цели;
2170,0
700,0
700,0
770,0
внебюджетные средства
12000,0
4000,0
4000,0
4000,0
2.
Задача 2. Расширение спектра услуг, предоставляемых населению домами и центрами культуры, достигаемое через систему развития и укрепления материально-технической базы объектов культуры
2.1.
Организация обеспечения культурно-досугового обслуживания населения парком культуры и отдыха (в том числе оплата труда, приобретение расходных материалов, коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имущества, общехозяйственные нужды)
МБУК "ЦПКиО городской бюджет "Лопатинский сад" города Смоленска
городской бюджет,
10576,73
3322,7
3454,3
3799,73
в том числе:
муниципальное задание;
2016 - 2018 гг.
9026,73
2822,7
2954,3
3249,73
иные цели;
1550,0
500,0
500-0
550,0
внебюджетные средства
30000,0
10000,0
10000,0
10000,0
2.2.
Организация обеспечения культурно-досугового обслуживания населения домами и центрами культуры (в том числе оплата труда, приобретение расходных материалов, коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имущества, общехозяйственные нужды)
МБУК Дом культуры "Шарм" города Смоленска
городской бюджет,
33112,57
10241,7
10414,7
12456,17
в том числе:
муниципальное задание;
32112,57
10241,7
10414,7
11456,17
иные цели;
1000,0
-
-
1000,0
внебюджетные средства
24000,0
8000,0
8000,0
8000,0
МБУК "Дом культуры", пос. Миловидово
городской бюджет,
2016 - 2018 гг.
9503,18
2869,5
2920,8
3712,88
в том числе:
муниципальное задание;
9003,18
2869,5
2920,8
3212,88
иные цели;
500,0
-
-
500,0
внебюджетные средства
450,0
150,0
150,0
150,0
МБУК "Дом культуры "Сортировка" г. Смоленска
городской бюджет,
18747,47
6002,7
6073,7
6671,07
в том числе:
муниципальное задание;
16897,47
5402,7
5473,7
6021,07
иные цели;
1850,0
600,0
600,0
650,0
внебюджетные средства
3900,0
1300,0
1300,0
1300,0
МБУК Дом культуры микрорайона Гнездово города Смоленска
городской бюджет,
22713,63
7101,4
7196,3
8415,93
в том числе:
муниципальное задание;
22213,63
7101,4
7196,3
7915,93
иные цели;
2016 - 2018 гг.
500,0
-
-
500,0
внебюджетные средства
1800,0
600,0
600,0
600,0
МБУК "Культурный центр "Заднепровье" г. Смоленска
городской бюджет,
14594,18
4489,2
4573,8
5531,18
в том числе:
муниципальное задание;
14094,18
4489,2
4573,8
5031,18
иные цели;
500,0
-
-
500,0
внебюджетные средства
5100,0
1700,0
1700,0
1700,0
МБУК "Центр культуры"
городской бюджет,
24543,34
7851,7
7948,4
8743,24
в том числе:
муниципальное задание;
22993,34
7351,7
7448,4
8193,24
иные цели;
1550,0
500,0
500,0
550,0
внебюджетные средства
1350,0
450,0
450,0
450,0
3.
Задача 3. Развитие познавательного астрономического интереса у населения, основанного на высоком современном технологическом уровне оборудования планетария
Организация обеспечения культурно-досугового обслуживания населения планетарием (в том числе оплата труда, приобретение расходных материалов, коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имущества, общехозяйственные нужды)
МБУК "Планетарий" города Смоленска
городской бюджет,
11952,26
3882,7
3923,6
4145,96
в том числе:
2016 - 2018 гг.
муниципальное задание;
6852,26
2182,7
2223,6
2445,96
иные цели:
5100,0
1700,0
1700,0
1700,0
внебюджетные средства
600,0
200,0
200,0
200,0
Всего,
264549,08
84893,2
85702,8
93953,08
в том числе:
городской бюджет,
2016 - 2018 гг.
185349,08
58493,2
59302,8
67553,08
в том числе:
муниципальное задание;
170629,08
54493,2
55302,8
60833,08
иные цели;
14720,0
4000,0
4000,0
6720,0
внебюджетные средства
79200,0
26400,0
26400,0
26400,0
Приложение № 3
к Программе
ОБОСНОВАНИЕ
ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)
Источники финансирования
Объем утвержденного финансирования (тыс. руб.)
Примечание (реквизиты документов о софинансировании)
2016 г.
2017 г.
2018 г.
всего
Всего, в том числе:
84893,2
85702,8
93953,08
264549,08
федеральный бюджет
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
городской бюджет,
58493,2
59302,8
67553,08
185349,08
в том числе:
муниципальное задание;
54493,2
55302,8
60833,08
170629,08
иные цели
4000,0
4000,0
6720,0
14720,0
внебюджетные источники
26400,0
26400,0
26400,0
79200,0
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2015 г. № 2155-адм
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В 2016 - 2018 ГОДАХ"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Смоленска от 22.04.2014 № 730-адм "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности", распоряжением Администрации города Смоленска от 09.06.2015 № 224-р/адм "Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ, подлежащих разработке, на 2016 год и последующие периоды", в целях совершенствования организации культурно-массовой работы в городе Смоленске, руководствуясь Уставом города Смоленска, Администрация города Смоленска постановляет:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Организация культурно-досугового обслуживания населения в 2016 - 2018 годах".
2. Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска (В.И. Абрамов) обеспечить финансирование ведомственной целевой программы "Организация культурно-досугового обслуживания населения в 2016 - 2018 годах" в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Смоленска на ее реализацию в период с 2016 по 2018 годы.
3. Управлению по инвестициям Администрации города Смоленска (Н.В. Казанцев) включить ведомственную целевую программу "Организация культурно-досугового обслуживания населения в 2016 - 2018 годах" в Реестр программ.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города - руководителя аппарата Администрации города Смоленска Соваренко В.А.
И.о. главы Администрации
города Смоленска
А.А.БОРИСОВ
Утверждена
постановлением
Администрации
города Смоленска
от 01.10.2015 № 2155-адм
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В 2016 - 2018 ГОДАХ"
Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной целевой программы
ведомственная целевая программа "Организация культурно-досугового обслуживания населения в 2016 - 2018 годах" (далее - Программа)
Основания для разработки Программы
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденные Верховным Советом Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- постановление Администрации города Смоленска от 22.04.2014 № 730-адм "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и проведения оценки их эффективности";
- решение 54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008 № 783 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Смоленске";
- распоряжение Администрации города Смоленска от 09.06.2015 № 224-р/адм "Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ, подлежащих разработке, на 2016 год и последующие периоды"
Координатор Программы
заместитель главы Администрации города - руководитель аппарата Администрации города Смоленска
Администратор Программы
Управление культуры и туризма Администрации города Смоленска
Соисполнитель (соисполнители) Программы
муниципальные бюджетные учреждения культуры:
Дом культуры "Шарм" города Смоленска, "Дом культуры "Сортировка" г. Смоленска, Дом культуры микрорайона Гнездово города Смоленска, "Дом культуры" пос. Миловидово, "Центр культуры", "Культурный центр "Заднепровье" г. Смоленска, "Смоленский камерный театр", "Планетарий" города Смоленска, "Центральный парк культуры и отдыха "Лопатинский сад" города Смоленска
Обоснование необходимости разработки
в настоящее время существует ряд проблем в сфере культуры. Одна из них - состояние материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры. Кроме этого, многие учреждения размещены в помещениях, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, не отвечающих современным требованиям. Мероприятия по проведению ремонтных работ и техническому оснащению залов позволят сделать муниципальные бюджетные учреждения культуры конкурентоспособными, создать благоприятные и комфортные условия для профессионального роста и поддержки талантливых детей. Благодаря программным мероприятиям будет обеспечено творческое развитие жителей города Смоленска, организовано расширение форм и объемов участия населения в поддержке и развитии культуры.
Основные цели и задачи Программы
Основные цели реализации Программы - организация культурно-досугового обслуживания населения, реализация социально-культурного заказа населения в лице его основных демографических групп на высоком современном технологическом уровне путем поддержания и укрепления материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры.
Для достижения данной цели решаются следующие задачи Программы:
- пропаганда достижений в сфере театрального искусства путем внедрения современных методов и технологий, направленных на увеличение количества посетителей театра;
- расширение спектра услуг, предоставляемых населению домами и центрами культуры, достигаемое через систему развития и укрепления материально-технической базы объектов культуры;
- развитие познавательного астрономического интереса у населения, основанного на высоком современном технологическом уровне оборудования планетария.
Описание ожидаемых результатов реализации Программы
Выполнение программных мероприятий позволит увеличить:
- количество мероприятий, проведенных муниципальными бюджетными учреждениями культуры, специализирующимися на организации культурно-досугового обслуживания населения, с 5466 до 5515 ед.;
- количество бесплатных секций, кружков творческих коллективов с 280 до 285 ед.;
- количество коллективов, имеющих звания "Народный самодеятельный коллектив" и "Образцовый самодеятельный коллектив", с 21 до 22 ед.;
- количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы, с 3342 до 3390 чел.
Применение комплексного подхода за годы реализации мероприятий Программы позволит:
- привлечь большее количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, пользователей услуг муниципальных учреждений культуры;
- внедрить современные методы и технологии, отвечающие разнообразным потребностям посетителей;
- укрепить материально-технические базы муниципальных учреждений культуры;
- формировать нравственный и эстетический вкус населения посредством мировых достижений в области культуры и искусства;
- увеличить количество мероприятий, позволяющих реализовать творческие способности людей различных категорий, в том числе с ограниченными физическими возможностями
Целевые показатели (индикаторы)
- количество проведенных мероприятий;
- количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов;
- количество коллективов, имеющих звания "Народный самодеятельный коллектив" и "Образцовый самодеятельный коллектив";
- количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы
Сроки реализации Программы
2016 - 2018 годы
Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы (ресурсное обеспечение)
общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 264549,08 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 84893,20 тыс. рублей, из них бюджет города Смоленска - 58493,2 тыс. рублей, внебюджетные источники - 26400,0 тыс. рублей;
2017 год - 85702,80 тыс. рублей, из них бюджет города Смоленска - 59302,8 тыс. рублей, внебюджетные источники - 26400,0 тыс. рублей;
2018 год - 93953,08 тыс. рублей, из них бюджет города Смоленска - 67553,08 тыс. рублей, внебюджетные источники - 26400,0 тыс. рублей.
Источник финансирования Программы - средства бюджета города Смоленска и внебюджетные средства (средства от оказания платных услуг, спонсорская поддержка и иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации).
Описание системы управления реализацией Программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между координатором Программы, администратором Программы и соисполнителями
Координатор Программы осуществляет контроль за ходом разработки и реализации Программы, утверждает план-график Программы и результаты мониторинга ее выполнения.
Администратор Программы:
- разрабатывает Программу;
- формирует структуру Программы, а также перечень соисполнителей;
- организует реализацию Программы и несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации;
- формирует план-график Программы;
- осуществляет подготовку результатов мониторинга выполнения Программы и направляет их управлению по инвестициям Администрации города Смоленска;
- проводит оценку эффективности реализации Программы:
- готовит годовой отчет и предоставляет его управлению по инвестициям Администрации города Смоленска.
Соисполнители Программы:
- участвуют в разработке Программы в рамках своей компетенции;
- осуществляют реализацию мероприятий Программы;
- представляют администратору Программы в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, мониторинг выполнения плана-графика и в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, сведения для формирования годового отчета и проведения оценки эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы по годам в течение всего срока реализации Программы и после ее реализации
Увеличение количества мероприятий, проведенных муниципальными бюджетными учреждениями культуры, специализирующимися на организации культурно-досугового обслуживания населения:
2016 год - на 14 мероприятий;
2017 год - на 15 мероприятий;
2018 год - на 20 мероприятий.
Всего за 2016 - 2018 годы количество проведенных мероприятий увеличится на 49 мероприятий.
Увеличение количества бесплатных секций, кружков, творческих коллективов:
2016 год - на 1 ед.;
2017 год - на 1 ед.;
2018 год - на 3 ед.
Всего за 2016 - 2018 годы на 5 единиц увеличится количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов, на 1 единицу увеличится количество коллективов, имеющих звания "Народный самодеятельный коллектив" и "Образцовый самодеятельный коллектив"
Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ, ОСНОВНЫЕ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1.1. Общая характеристика сферы реализации Программы
В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного здоровья населения, социальной стабильности, привлекательности территории для проживания. Решение задач в области социально-экономического развития государства напрямую относится к учреждениям культуры, деятельность которых - одни из важных факторов не только для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, но и развития гражданского общества в целом.
В городе Смоленске деятельность по организации культурно-досугового обслуживания населения осуществляют следующие муниципальные бюджетные учреждения культуры: Дом культуры "Шарм" города Смоленска, "Дом культуры "Сортировка" г. Смоленска, Дом культуры микрорайона Гнездово города Смоленска, "Дом культуры пос. Миловидово", "Центр культуры", "Культурный центр "Заднепровье" г. Смоленска, "Смоленский камерный театр", "Планетарий" города Смоленска, "Центральный парк культуры и отдыха "Лопатинский сад" города Смоленска.
Муниципальные бюджетные учреждения культуры за последние годы накопили большой опыт в работе с детьми и юношеством, любительскими творческими объединениями, коллективами народного творчества, клубами по интересам, выявили основные потребности различных слоев населения в сфере культуры, а также проблемы, с которыми приходится сталкиваться в их реализации. При этом отмечается наличие активного спроса на услуги культуры в части организации досуга, проведения различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий, общегородских и народных праздников, концертов, фестивалей, игровых развлекательных программ, мероприятий, направленных на сохранение семейных традиций, других форм показа результатов творческой деятельности.
1.2. Обоснование необходимости разработки Программы
Разработка Программы вызвана необходимостью поддержки муниципальных бюджетных учреждений культуры, специализирующихся на организации культурно-досугового обслуживания населения. Их успешное развитие с внедрением современных методов и технологий напрямую связано с развитием культуры в обществе в целом. Ведь большую часть культурного досуга населения занимают именно учреждения культуры данной категории, привлекающие жителей города к массовым мероприятиям.
В настоящее время существует ряд проблем в сфере культуры. Одна из них - состояние материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры. Кроме этого, многие учреждения размещены в помещениях, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии, не отвечающем современным требованиям. С начала эксплуатации отдельных зданий прошло более 30 - 50 лет. Мероприятия по капитальному ремонту зданий домов культуры, находящихся на территории города Смоленска, проведение ремонтных работ и техническое оснащение залов позволят создать благоприятные и комфортные условия для профессионального роста и поддержки талантливых детей. Благодаря программным мероприятиям будет обеспечено творческое развитие жителей города Смоленска.
Современное учреждение культуры не может сегодня ограничить свой сервис стандартным набором услуг, оно должно расширять его границы за счет освоения информационных и социально-культурных технологий, связывая свое развитие с народными традициями, самобытной культурой Смоленщины. Необходимо модернизировать сеть учреждений культуры, исходя из современных условий развития общества.
В настоящее время муниципальные бюджетные учреждения культуры являются наиболее посещаемыми объектами.
МБУК "Планетарий" города Смоленска
Количество проведенных мероприятий (ед.)
Количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов (ед.)
Количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы (чел.)
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2054
2008
-
-
-
-
МБУК "Центральный парк культуры и отдыха "Лопатинский сад"
города Смоленска
Количество проведенных мероприятий (ед.)
Количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов (ед.)
Количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы (чел.)
2013
2014
2013
2014
2013
2014
43
48
-
-
-
-
МБУК Дом культуры "Шарм" города Смоленска
Количество проведенных мероприятий (ед.)
Количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов (ед.)
Количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы (чел.)
2013
2014
2013
2014
2013
2014
658
695
49
46
1933
1964
МБУК "Дом культуры", пос. Миловидово
Количество проведенных мероприятий (ед.)
Количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов (ед.)
Количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы (чел.)
2013
2014
2013
2014
2013
2014
285
289
29
29
328
328
МБУК "Дом культуры "Сортировка" г. Смоленска
Количество проведенных мероприятий (ед.)
Количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов (ед.)
Количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы (чел.)
2013
2014
2013
2014
2013
2014
325
330
29
30
670
573
МБУК Дом культуры микрорайона Гнездово города Смоленска
Количество проведенных мероприятий (ед.)
Количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов (ед.)
Количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы (чел.)
2013
2014
2013
2014
2013
2014
1170
11 70
102
102
2284
2302
МБУК "Центр культуры"
Количество проведенных мероприятий (ед.)
Количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов (ед.)
Количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы (чел.)
2013
2014
2013
2014
2013
2014
486
475
32
35
1 134
1184
МБУК "Культурный центр "Заднепровье" г. Смоленска
Количество проведенных мероприятий (ед.)
Количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов (ед.)
Количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы (чел.)
2013
2014
2013
2014
2013
2014
329
301
44
38
529
551
МБУК "Смоленский камерный театр"
Количество проведенных мероприятий (ед.)
Количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов (ед.)
Количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы (чел.)
2013
2014
2013
2014
2013
2014
219
198
-
-
-
-
Необходимо сохранить стабильность и тенденцию увеличения количественных показателей деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры. На данный момент в некоторых учреждениях культуры наблюдается тенденция к снижению количественных показателей в связи с отсутствием оснащенных современным оборудованием сценических площадок. Также для сохранения положительной динамики развития культурно-досугового обслуживания населения необходимо улучшить качество предоставляемых услуг, внедряя новые социально-культурные технологии, требующие дополнительного финансирования из бюджета города.
Организация культурно-досугового обслуживания населения муниципальными бюджетными учреждениями культуры в 2016 - 2018 годах будет направлена на создание условий для дальнейшего развития культуры и искусства города Смоленска, для разностороннего развития личности; воспитание гражданственности; формирование здорового образа жизни; сохранение культурных традиций Смоленщины; удовлетворение социокультурных потребностей; обеспечение свободного доступа к культурному досугу и отдыху жителей города Смоленска.
1.3. Основные цели и задачи Программы
Основные цели и задачи представлены в приложении № 1 к Программе.
1.4. Сроки реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться в течение 2016 - 2018 годов.
Раздел 2. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
План программных мероприятий представлен в приложении № 2 к Программе.
Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ (РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)
Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы (ресурсное обеспечение) представлено в приложении № 3 к Программе.
Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
4.1. Выполнение программных мероприятий позволит увеличить:
- количество мероприятий, проведенных муниципальными бюджетными учреждениями культуры, специализирующимися на организации культурно-досугового обслуживания населения, с 5466 до 5515 ед.;
- количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов с 280 до 285 ед.;
- количество коллективов, имеющих звания "Народный самодеятельный коллектив" и "Образцовый самодеятельный коллектив", с 21 до 22 ед.;
- количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы, с 3342 до 3390 чел.
Применение комплексного подхода за годы реализации мероприятий Программы позволит:
- привлечь большее количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, пользователей услуг муниципальных учреждений культуры;
- внедрить современные методы и технологии, отвечающие разнообразным потребностям посетителей;
- укрепить материально-технические базы муниципальных учреждений культуры;
- формировать нравственный и эстетический вкус населения посредством мировых достижений в области культуры и искусства;
- увеличить количество мероприятий, позволяющих реализовать творческие способности людей различных категорий, в том числе с ограниченными физическими возможностями.
4.2. Целевые показатели (индикаторы):
- количество проведенных мероприятий;
- количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов;
- количество коллективов, имеющих звания "Народный самодеятельный коллектив" и "Образцовый самодеятельный коллектив";
- количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы.
Раздел 5. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ,
ВКЛЮЧАЮЩЕЙ В СЕБЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
МЕЖДУ КООРДИНАТОРОМ ПРОГРАММЫ, АДМИНИСТРАТОРОМ
ПРОГРАММЫ И СОИСПОЛНИТЕЛЯМИ
5.1. Координатор Программы:
- осуществляет контроль за ходом разработки и реализации Программы;
- утверждает план-график Программы и результаты мониторинга ее выполнения.
5.2. Администратор Программы:
- разрабатывает Программу;
- формирует структуру Программы, а также перечень соисполнителей;
- организует реализацию Программы и несет ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации;
- формирует план-график Программы;
- осуществляет подготовку результатов мониторинга выполнения Программы и направляет их управлению по инвестициям Администрации города Смоленска;
- проводит оценку эффективности реализации Программы;
- готовит годовой отчет и предоставляет его управлению по инвестициям Администрации города Смоленска.
5.3. Соисполнители Программы:
- участвуют в разработке Программы в рамках своей компетенции;
- осуществляют реализацию мероприятий Программы;
- представляют администратору Программы в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, мониторинг выполнения плана-графика и в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, сведения для формирования годового отчета и проведения оценки эффективности реализации Программы.
Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основании выполнения показателей степени достижения целей и решения задач Программы, эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы.
По итогам реализации программы ожидается увеличение количества мероприятий, проведенных муниципальными бюджетными учреждениями культуры, специализирующимися на организации культурно-досугового обслуживания населения:
2016 год - на 14 мероприятий;
2017 год - на 15 мероприятий;
2018 год - на 20 мероприятий.
Всего за 2016 - 2018 годы количество проведенных мероприятий увеличится на 49 мероприятий.
Увеличение количества бесплатных секций, кружков, творческих коллективов:
2016 год - на 1 ед.;
2017 год - на 1 ед.;
2018 год - на 3 ед.
Всего за 2016 - 2018 годы на 5 единиц увеличится количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов, на 1 единицу увеличится количество коллективов, имеющих звания "Народный самодеятельный коллектив" и "Образцовый самодеятельный коллектив".
Приложение № 1
к Программе
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение показателя
Планируемое значение показателей
Ожидаемые конечные результаты по итогам выполнения Программы
до начала реализации Программы (по состоянию на 01.01.2015)
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Цели. Организация культурно-досугового обслуживания населения, реализация социально-культурного заказа населения в лице его основных демографических групп на высоком современном технологическом уровне путем поддержки и укрепления материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры
1.
Задача 1. Пропаганда достижений в сфере театрального искусства путем внедрения современных методов и технологий, направленных на увеличение количества посетителей театра
Количество проведенных мероприятий
ед.
198
200
205
210
210
2.
Задача 2. Расширение спектра услуг, предоставляемых населению домами и центрами культуры, достигаемое через систему развития и укрепления материально-технической базы объектов культуры
2.1.
Количество проведенных мероприятий
ед.
3260
3265
3270
3280
3280
2.2.
Количество бесплатных секций, кружков, творческих коллективов
ед.
280
281
282
285
285
2.3.
Количество коллективов, имеющих звания "Народный самодеятельный коллектив" и "Образцовый самодеятельный коллектив"
ед.
21
21
22
22
22
2.4.
Количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы
чел.
3342
3342
3360
3390
3390
3.
Задача 3. Развитие познавательного астрономического интереса у населения, основанного на высоком современном технологическом уровне оборудования планетария
Количество проведенных мероприятий
ед.
2008
2015
2020
2025
2025
Приложение № 2
к Программе
ПЛАН
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия
Исполнитель
Источники финансирования
Сроки реализации
Объем финансирования (тыс. руб.)
всего
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I.
Цели - организация культурно-досугового обслуживания населения, реализация социально-культурного заказа населения в лице его основных демографических групп на высоком современном технологическом уровне путем поддержания и укрепления материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры
1.
Задача 1. Пропаганда достижений в сфере театрального искусства путем внедрения современных методов и технологий, направленных на увеличение количества посетителей театра
Организация обеспечения культурно-досугового обслуживания населения театром (в том числе оплата труда и начисления на оплату труда, приобретение расходных материалов, коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имущества, общехозяйственные нужды)
МБУК "Смоленский камерный театр"
городской бюджет,
39605,72
12731,6
12797,2
14076,92
в том числе:
муниципальное задание;
2016 - 2018 гг.
37435,72
12031,6
12097,2
13306,92
иные цели;
2170,0
700,0
700,0
770,0
внебюджетные средства
12000,0
4000,0
4000,0
4000,0
2.
Задача 2. Расширение спектра услуг, предоставляемых населению домами и центрами культуры, достигаемое через систему развития и укрепления материально-технической базы объектов культуры
2.1.
Организация обеспечения культурно-досугового обслуживания населения парком культуры и отдыха (в том числе оплата труда, приобретение расходных материалов, коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имущества, общехозяйственные нужды)
МБУК "ЦПКиО городской бюджет "Лопатинский сад" города Смоленска
городской бюджет,
10576,73
3322,7
3454,3
3799,73
в том числе:
муниципальное задание;
2016 - 2018 гг.
9026,73
2822,7
2954,3
3249,73
иные цели;
1550,0
500,0
500-0
550,0
внебюджетные средства
30000,0
10000,0
10000,0
10000,0
2.2.
Организация обеспечения культурно-досугового обслуживания населения домами и центрами культуры (в том числе оплата труда, приобретение расходных материалов, коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имущества, общехозяйственные нужды)
МБУК Дом культуры "Шарм" города Смоленска
городской бюджет,
33112,57
10241,7
10414,7
12456,17
в том числе:
муниципальное задание;
32112,57
10241,7
10414,7
11456,17
иные цели;
1000,0
-
-
1000,0
внебюджетные средства
24000,0
8000,0
8000,0
8000,0
МБУК "Дом культуры", пос. Миловидово
городской бюджет,
2016 - 2018 гг.
9503,18
2869,5
2920,8
3712,88
в том числе:
муниципальное задание;
9003,18
2869,5
2920,8
3212,88
иные цели;
500,0
-
-
500,0
внебюджетные средства
450,0
150,0
150,0
150,0
МБУК "Дом культуры "Сортировка" г. Смоленска
городской бюджет,
18747,47
6002,7
6073,7
6671,07
в том числе:
муниципальное задание;
16897,47
5402,7
5473,7
6021,07
иные цели;
1850,0
600,0
600,0
650,0
внебюджетные средства
3900,0
1300,0
1300,0
1300,0
МБУК Дом культуры микрорайона Гнездово города Смоленска
городской бюджет,
22713,63
7101,4
7196,3
8415,93
в том числе:
муниципальное задание;
22213,63
7101,4
7196,3
7915,93
иные цели;
2016 - 2018 гг.
500,0
-
-
500,0
внебюджетные средства
1800,0
600,0
600,0
600,0
МБУК "Культурный центр "Заднепровье" г. Смоленска
городской бюджет,
14594,18
4489,2
4573,8
5531,18
в том числе:
муниципальное задание;
14094,18
4489,2
4573,8
5031,18
иные цели;
500,0
-
-
500,0
внебюджетные средства
5100,0
1700,0
1700,0
1700,0
МБУК "Центр культуры"
городской бюджет,
24543,34
7851,7
7948,4
8743,24
в том числе:
муниципальное задание;
22993,34
7351,7
7448,4
8193,24
иные цели;
1550,0
500,0
500,0
550,0
внебюджетные средства
1350,0
450,0
450,0
450,0
3.
Задача 3. Развитие познавательного астрономического интереса у населения, основанного на высоком современном технологическом уровне оборудования планетария
Организация обеспечения культурно-досугового обслуживания населения планетарием (в том числе оплата труда, приобретение расходных материалов, коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имущества, общехозяйственные нужды)
МБУК "Планетарий" города Смоленска
городской бюджет,
11952,26
3882,7
3923,6
4145,96
в том числе:
2016 - 2018 гг.
муниципальное задание;
6852,26
2182,7
2223,6
2445,96
иные цели:
5100,0
1700,0
1700,0
1700,0
внебюджетные средства
600,0
200,0
200,0
200,0
Всего,
264549,08
84893,2
85702,8
93953,08
в том числе:
городской бюджет,
2016 - 2018 гг.
185349,08
58493,2
59302,8
67553,08
в том числе:
муниципальное задание;
170629,08
54493,2
55302,8
60833,08
иные цели;
14720,0
4000,0
4000,0
6720,0
внебюджетные средства
79200,0
26400,0
26400,0
26400,0
Приложение № 3
к Программе
ОБОСНОВАНИЕ
ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)
Источники финансирования
Объем утвержденного финансирования (тыс. руб.)
Примечание (реквизиты документов о софинансировании)
2016 г.
2017 г.
2018 г.
всего
Всего, в том числе:
84893,2
85702,8
93953,08
264549,08
федеральный бюджет
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
городской бюджет,
58493,2
59302,8
67553,08
185349,08
в том числе:
муниципальное задание;
54493,2
55302,8
60833,08
170629,08
иные цели
4000,0
4000,0
6720,0
14720,0
внебюджетные источники
26400,0
26400,0
26400,0
79200,0
------------------------------------------------------------------